『‘2004년도』

지방공사 경영실적 공시

1. 일반현황

□ 설립일 : 1983년  7월  1일

□ 소재지 : 경북 안동시 북문동 470번지

□ 자본금 : 374백만원

□ 기  구

Ⅰ 내 과	Ⅱ 내 과	외과	산부인과	신경과	신경외과	정형외과	이비 인 후 과	안과	피부과	비뇨기과	가정의학과	마취과	임상병리과	방사선과	치과	건강검진센타	물리치료실	응급실

원    장

감    사

이 사 회

진 료 부

관 리 부

총

무

과

원

무

과

진료

과

간

호

과

약

제

과

∙이사 - 10인(당연직 6인, 임명직 4인)

∙감사 - 1인 (당연직)

■ 인적자원

(단위 : 명)

구 분	계	의사	약사	간호사	보건직	사무직	기능직	계약직	기타
정 원	170	21	2	59	19	20	49
현 원	167	18	1	56	15	14	39	(5)	24

※ 기타 : 구내식당, 세탁실, 주차장, 장례식장 관리, 계약직5명은 기능직에 포함

■ 시설현황

부 지	건 물	병 상
14,380㎡ (4,350평)	13,501.06㎡ (4,084.05평)	200 병상 (50실)

※ 1㎡=0.3025평

■ 의료장비

▷ 의료장비

○ 전신컴퓨터 단층촬영기      ○  자동혈구계산기

○ 자동생화학분석기           ○  원격조정 X-선촬영기

○ 초음파 진단기              ○  유방촬영기

▷ PACS 장비

○ DR (디지털 방사선촬영기)   ○  RF X-선 촬영기

○ CR (컴퓨터 현상기)         ○  이미지 Viewer

○ 전자내시경                 ○  Dental CT

2. 2004년 경영실적

■ 세입세출 예산결산

1. 세 입

과 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)
합 계		17,405,539	15,554,381	1,851,158
사업 예산	계	13,043,152	11,191,994	1,851,158
	의업수입	10,714,237	8,888,129	1,826,108
	의업외수입	2,328,915	2,303,865	25,050
자본 예산	계	1,638,864	1,638,864	-
	자본잉여금	1,599,000	1,599,000	-
	투자및자산매각	39,864	39,864	-
이월 예산	계	2,723,523	2,723,523	-
	현금예금	1,027,892	1,027,892	-
	과년도미수금	1,695,631	1,695,631	-

(단위 : 천원)

2. 세 출

(단위 : 천원)

과 목		예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)
합 계		17,405,539	15,749,745	1,655,794
사업 예산	계	12,215,840	11,210,934	1,004,906
	의업비용	10,946,908	10,094,819	852,089
	의업외비용	1,235,537	1,116,115	119,422
	예비비	33,395	-	33,395
자본 예산	계	2,267,500	1,616,613	650,887
	투자자산	370,000	351,175	18,825
	고정자산	1,878,500	1,247,120	631,380
	고정부채	19,000	18,318	682
	예비비	-	-	-
이월 예산	계	2,922,199	2,922,198	1
	외상매입금	2,654,816	2,654,816	-
	미지급금	267,383	267,382	1

3. 대차대조표요약

(단위 : 천원)

과 목	2004년도	2003년도	증 감
자 산	15,621,540	14,809,884	811,656
부 채	8,644,754	8,082,776	561,978
자 본	6,976,786	6,727,108	249,678

4. 손익계산서

(단위 : 천원)

과 목		2004년도	2003년도	증 감
의 업 수 입(A)		8,888,129	8,223,243	664,886
	입원수입	5,599,186	5,229,814	369,372
	외래수입	2,378,588	2,119,429	259,159
	기타의업수입	910,355	874,000	36,355
의 업 비 용(B)		11,433,367	10,284,290	1,149,077
	재 료 비	3,118,232	2,817,202	301,030
	인 건 비	5,441,460	3,903,090	1,538,370
	관 리 비	2,873,675	3,444,240	-570,565
	임상.교육연구비	-	119,758	-119,758
의 업 손 익(C=A-B)		-2,545,238	-2,061,047	-484,191
의업외수익(D)		2,517,134	2,307,108	210,026
	이자수입	45,040	27,882	17,158
	보 조 금	231,000	223,000	8,000
	기타의업외수입	2,241,094	2,056,226	184,868
의업외비용(E)		1,170,217	1,230,649	-60,432
경상이익(F=C+D-E)		-1,198,321	-984,588	-213,733
특별이익(G)		-	-
특별손실(H)		-	-
당기순손익(I=F+G-H)		-1,198,321	-984,588	-213,733

3. 2004년 주요업무실적

1. 의업수입실적(계획,실적)

(단위 : 명,원)

구 분		년 간 계 획		실적		실적율 (%)	비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액
총 계	계	184,215	10,714,235,728	177,245	8,888,129,300	82.96
	입원	75,177	6,967,346,556	68,965	5,599,186,250	80.36
	외래	100,538	2,771,379,172	100,390	2,378,588,540	85.83
	기타	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32
보 험	계	107,218	5,821,308,912	106,147	4,851,447,530	83.34
	입원	38,833	3,950,557,518	34,967	3,191,244,040	80.78
	외래	68,385	1,870,751,394	71,180	1,660,203,490	88.75
보 호	계	58,802	3,231,386,705	53,735	2,689,862,030	83.24
	입원	30,305	2,442,156,960	28,580	2,039,868,600	83.53
	외래	28,497	789,229,745	25,155	649,993,430	82.36
자 보	계	4,652	401,791,966	4,549	248,459,060	61.84
	입원	3,953	382,744,866	3,302	228,364,660	59.66
	외래	699	19,047,100	1,247	20,094,400	105.50
산 재	계	2,417	157,684,641	2,786	115,106,860	73.00
	입원	1,574	135,399,504	1,837	103,506,850	76.45
	외래	843	22,285,137	949	11,600,010	52.05
일 반	계	2,626	126,553,504	2,138	72,899,310	57.60
	입원	512	56,487,708	279	36,202,100	64.09
	외래	2,114	70,065,796	1,859	36,697,210	52.38
기 타	계	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32
	입원			-	-
	외래	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32

2. 진료과별 진료실적(목표,실적)

(단위 : 명,원)

구 분		년간계획		실적		실적율 (%)	비고
		인 원	금 액	인 원	금 액
총계	계	184,215	10,714,235,728	177,245	8,888,129,300	82.96
	입원	75,177	6,967,346,556	68,965	5,599,186,250	80.36
	외래	100,538	2,771,379,172	100,390	2,378,588,540	85.83
	기타	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32
1내과	계	28,397	1,399,625,473	27,523	1,223,236,930	87.40
	입원	13,798	1,051,348,908	13,420	906,368,720	86.21
	외래	14,599	348,276,565	14,103	316,868,210	90.98
2내과	계	27,921	1,361,740,447	25,828	1,256,333,570	92.26
	입원	13,322	1,013,463,882	11,579	933,825,320	92.14
	외래	14,599	348,276,565	14,249	322,508,250	92.60
신경과	계	18,787	1,059,439,156	11,859	528,514,910	49.89
	입원	9,516	766,815,384	4,862	317,135,080	41.36
	외래	9,271	292,623,772	6,997	211,379,830	72.24
외과	계	9,275	779,543,132	7,238	535,754,760	68.73
	입원	5,783	663,279,474	3,554	422,347,750	63.68
	외래	3,492	116,263,658	3,684	113,407,010	97.54
정형외과	계	35,205	2,550,951,406	39,769	2,216,117,840	86.87
	입원	20,606	2,063,749,194	23,421	1,861,375,400	90.19
	외래	14,599	487,202,212	16,348	354,742,440	72.81
신경외과	계	10,817	799,599,577	11,473	618,216,110	77.32
	입원	6,332	645,021,930	6,822	491,815,560	76.25
	외래	4,485	154,577,647	4,651	126,400,550	81.77
산부인과	계	5,611	243,975,983	7,232	321,086,950	131.61
	입원	1,427	152,204,394	1,710	184,999,520	121.55
	외래	4,184	91,771,589	5,522	136,087,430	148.29
이비인후과	계	7,722	339,184,182	7,402	309,329,170	91.20
	입원	2,123	224,383,986	2,097	209,090,560	93.18
	외래	5,599	114,800,196	5,305	100,238,610	87.32
피부과	계	9,446	240,629,488	9,099	181,782,690	75.54
	입원	476	41,126,688	242	17,950,300	43.65
	외래	8,970	199,502,800	8,857	163,832,390	82.12
안과	계	10,857	489,862,664	7,803	331,172,050	67.61
	입원	1,135	276,468,714	729	194,696,400	70.42
	외래	9,722	213,393,950	7,074	136,475,650	63.95
비뇨기과	계	3,331	139,779,672	3,373	129,934,600	92.96
	입원	622	66,510,252	519	54,120,400	81.37
	외래	2,709	73,269,420	2,854	75,814,200	103.47
가정의학과	계	993	24,280,165	888	27,223,290	112.12
	입원	-	-	6	1,039,450
	외래	993	24,280,165	882	26,183,840	107.84
치과	계	3,107	79,193,271	3,083	103,661,900	130.90
	입원	37	2,973,750	4	4,421,790	148.69
	외래	3,070	76,219,521	3,079	99,240,110	130.20
응급실	계	4,246	230,921,112	6,785	195,410,020	84.62
	입원	-	-	-	-
	외래	4,246	230,921,112	6,785	195,410,020	84.62
기타	계	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32
	입원	-	-	-	-
	외래	8,500	975,510,000	7,890	910,354,510	93.32

3. 의업외수입실적

(단위 :원)

구 분	금 액	비 고
계	2,303,864,922
학원운영수입	67,129,500
장례식장운영수입	1,953,547,504
구급차사용료	415,000
주차장운영수입	47,123,450
식대료	33,560,500
예금이자수입	35,233,458
시설임대수입(매점)	73,840,000
공중전화수입	1,065,820
불용품매각대	708,930
공공진료	80,000,000
법인세환급금	3,179,930
기타의업외수입	8,060,830

4. 2004년 주요사업 추진현황

1. 의료장비 현대화

○ 목    적

ㆍ 최첨단 의료장비로 신속하고 정확한 양질의 진료제공.

ㆍ 노후장비 교체로 유지보수 비용절감 및 자산의 효율적 관리.

○ 총예산액 : 915,000천원

○ 추진실적 : 900,164천원

○ 장비내용 : PACS시스템가동,가스마취기,초음파진단기 등

2. 장례식장 운영실적

○ 소요예산 : 30억원(교부세:10억원,도비:10억원,개발기금:10억원)

○ 준공일자 : 2003년 1월 18일

○ 운영방법 : 병원직영(분향실 7실)

(단위:원)

수 익		비 용		순 수 익 (수익율)	비 고
소 계	1,953,547,504	소 계	1,007,893,468	945,654,036 (48.4%)
분 향 실	526,645,030	재 료 비	702,282,774
장례용품	559,440,450	인 건 비	199,851,550
식당수입	410,713,000	기 타	105,759,144
기 타	456,749,024

3. 병원 환경개선사업 완료

○ 사업개요

ㆍ 사업기간 : 2003년 1월 ～ 2004년 2월 23일

ㆍ 총공사비 : 1,000,000천원

ㆍ 기대효과 : 쾌적한 진료환경 조성 및 환자중심의 의료서비스 제공

구 분	사 업 내 역	비 고
인테리어공사	ㆍ외부사인물, 중앙현관, 본관 1층 ㆍ본관2층 - 1,753㎡ ㆍ건강관리과 - 358㎡ ㆍ화 장 실 - 6개소 ㆍ병 동 - 4개소 ㆍ편의시설 (공중전화, 원내외 사인물 등)

4. 공공보건의료사업

○사업예산 및 실적

-  사업예산 : 80,000천원(국비 50, 도비/시비 각 25%)

-  계획 / 실적(명) : 806 / 881 = 109%

5. 서비스 코디네이터 교육

○ 교육내용 및 실적

ㆍ 고객감동을 위한 사고의 혁신

ㆍ 교육을 통한 자질향상 및 자기혁신의 기틀 마련

ㆍ 의료서비스 향상으로 병원 이미지 쇄신

ㆍ 기간 : 2004. 2. 19 ～ 3. 18(1개월), 총 80명 교육이수

ㆍ 교육주관사 : (주)무우넷 / 영남이공대학

5. 2005년 주요사업계획

■ 예산규모

○ 수   입

(단위 : 천원)

예산별	2005 예산	2004 예산		증 감 액		증 감 율(%)
		당 초	최 종	당 초	최 종	당 초	최 종
계	18,008,856	17,326,362	17,405,539	682,494	603,317	3.9	3.5
사업예산	13,555,198	12,883,137	13,043,152	672,061	512,046	5.2	3.9
자본예산	947,000	1,094,200	1,638,864	△ 147,200	△ 691,864	△ 13.5	△ 42.2
이월예산	3,506,658	3,349,025	2,723,523	157,633	783,135	4.7	28.8

○ 지   출

(단위 : 천원)

예산별	2005 예산	2004 예산		증 감 액		증 감 율(%)
		당 초	최 종	당 초	최 종	당 초	최 종
계	18,008,856	17,326,362	17,405,539	682,494	603,317	3.9	3.5
사업예산	12,522,183	12,177,572	12,215,840	344,611	306,343	2.8	2.5
자본예산	2,317,378	2,312,500	2,267,500	4,878	49,878	0.2	2.2
이월예산	3,169,295	2,836,290	2,922,199	333,005	247,096	11.7	8.5

■ 진료계획

1. 의업수입 계획

(단위 : 천원)

구 분	계	입 원	외 래	비 고
계	11,139,688	7,139,380	4,000,308
1내과	1,433,882	1,075,031	358,851
2내과	1,422,000	1,063,149	358,851
신경과	1,046,009	776,342	269,667
외과	821,429	683,812	137,617
정형외과	2,592,367	2,100,343	492,024
신경외과	813,649	657,540	156,109
소아과	-	-	-
산부인과	255,603	162,930	92,673
안과	495,903	280,410	215,493
이비인후과	343,610	227,673	115,937
피부과	243,139	41,709	201,430
가정의학과	24,517	-	24,517
비뇨기과	141,395	67,417	73,978
응급실	232,566	-	232,566
치과	95,082	3,024	92,058
기타	1,178,537	-	1,178,537

2. 환자진료 계획

(단위 : 명)

구 분	계	입 원	외 래	비 고
계	191,442	75,883	115,559
1내과	28,807	13,907	14,900
2내과	28,624	13,724	14,900
신경과	17,858	9,490	8,368
외과	10,001	5,877	4,124
정형외과	35,258	20,659	14,599
신경외과	10,836	6,351	4,485
소아과	-	-	-
산부인과	5,681	1,497	4,184
안과	10,853	1,131	9,722
이비인후과	7,715	2,116	5,599
피부과	9,444	474	8,970
가정의학과	993	-	993
비뇨기과	3,330	621	2,709
응급실	4,234	-	4,234
치과	3,708	36	3,672
기타	14,100	-	14,100

3. 유형별진료 계획

(단위 : 명,천원)

구 분	계		입 원		외 래
	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액
계	191,442	11,139,688	75,883	7,139,380	115,559	4,000,308
건강보험	108,057	5,978,341	39,347	4,080,249	68,710	1,898,092
의료급여	59,498	3,284,188	30,404	2,472,937	29,094	811,251
자 보	4,678	407,422	3,979	388,194	699	19,228
산 재	2,449	161,299	1,606	138,796	843	22,503
일 반	2,660	129,901	547	59,204	2,113	70,697
기 타	14,100	1,178,537	-	-	14,100	1,178,537

4. 의업외수입 계획

(단위:천원)

구 분	금 액	비 고
계	2,415,510
예금이자수입	24,000
공공진료보조금	80,000
장례식장수입	2,040,000
주차료수입	60,000
간호학원수입	91,800
매점임대료수입	69,500
구급차사용료	-
불용품매각수입	750
법인세환급금	8,000
급식수입	34,560
공중전화기수입	1,500
기타의업외수입	5,400

5. 공공의료 사업계획

구 분	인원 및 계획	비 고
의료보호환자진료	59,500명	입원환자 연 30,404명 외래환자 연 29,094명
행려환자진료	130명	11명 × 12월
장애인진료	1,800명	150명 × 12월
학생체질검사	6,000명	500명 × 12개교
각종체육행사진료	4회	4분기 × 1회
명절귀성객진료	2회	설, 추석
무연고자 영안실 사용	6명	0.5명 × 12월
건강상담제 실시	수시	20명 × 12월
공공보건의료사업	960명	120명 × 8월
무료순회진료	400명	4회 × 100명
인터넷 의료상담	수시	20명 × 12월
주부대학 운영	100명	50명 × 2회

■ 2005년 주요사업계획

사 업 명	세 부 추 진 계 획
인공신장실개설	◦ 사업개요 ㆍ 사업기간 : 2005년 1월 ～ 2005년 12월 ㆍ 총사업비 : 250,000천원 ㆍ 인공신장실 개설로 종합의료기관으로서의 위상정립 ㆍ 혈액투석환자 유치를 통한 의업수입 증대
공공보건 의료사업 (가정간호사업)	◦ 사 업 명 ㆍ안동시 보건소와 연계한 가정간호사업 (의료원 중심의 가정간호 사업) ◦ 사 업 비 : 80,000천원(국비 50%, 도비,시비 각 25%) ◦ 사업대상자의 범위 계획인원 : 960명 ㆍ 기초생활수급권자 ㆍ 차상위계층 ㆍ 만 65세 이상의 독거노인 및 와상 상태의 저소득층 장애인 ㆍ 호스피스 대상자(말기암 환자 등) ㆍ 욕창으로 장기 치료 및 간호가 필요한 대상자 ㆍ 기타 보건기관과 사회복지관련 단체로부터 의뢰 받은 대상자
무료순회 진료사업	◦ 목 적 - 소외계층 및 농촌 노인들의 의료시혜. - 주민 보건향상과 공공의료기관 역할 수행. - 병원 이미지 향상으로 경영활성화. ◦ 연계기관 : 안동시종합사회복지관 ◦ 추진지역 및 인원 : 예안면 외 8개면(800명)